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2025-04-23, 2025년 1분기 실적
🤩Intuitive Surgical (ISRG) 2025년 1분기 실적 요약
📊 주요 실적 지표
• 조정 EPS: $1.81 (예상 $1.72) 🟢; 전년 대비 ▲21%
• 매출: $22.5억 (예상 $21.9억) 🟢; 전년 대비 ▲19%📌 관세 영향 관련 주의사항
• FY25 마진 가이던스는 현재 관세로 인한 1.7% 매출 영향 반영
• 추가 관세 부과 시 재무 실적에 추가적인 부정적 영향 가능성 언급📍 부문별 실적
• 기구 및 액세서리 매출: $13.7억 (예상 $13.4억) 🟢; ▲18% YoY
• 시스템 매출: $5.23억; ▲25% YoY
• 서비스 매출: $3.56억; ▲13% YoY💸 주요 운영 지표
• da Vinci 수술 건수 성장률: ▲17% YoY
• 시스템 설치 대수: 367대 (전년 313대)- da Vinci 5 시스템: 147대 설치 (전년 8대)
• 누적 설치 기반: 10,189대 (▲15% YoY)
• 운영현금흐름: (금액 미공개, 현금 2.69억 증가)
• 현금 및 투자자산 잔액: $91억
🔮 FY25 가이던스
• 전 세계 수술 건수 성장률: 15%~17%
• 비-GAAP 기준 총이익률: 65%~66.5% (FY24 69.1% 대비 하락 예상)
• 비-GAAP 기준 영업비용 증가율: 10%~14%
• 관세로 인한 마진 역풍: 약 170bps 영향 예상🗣️ CEO Gary Guthart 발언
“이번 분기 핵심 사업 지표는 건전하게 유지되었으며, da Vinci 5를 포함한 플랫폼의 지속적인 고객 채택 증가에 만족합니다.” - da Vinci 5 시스템: 147대 설치 (전년 8대)
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산업섹터
Sector: Healthcare (헬스케어)
Industry: Medical Devices (의료기기, 로봇)
회사 개요
Intuitive Surgical, Inc.는 1995년에 설립된 미국의 생명공학 회사로, 최소 침습 수술을 위한 로봇 제품을 개발, 제조 및 판매합니다. 본사는 캘리포니아주 서니베일에 위치해 있으며, 가장 유명한 제품은 다빈치 수술 시스템(da Vinci Surgical System)입니다.
- 기업 기본정보
- 대표적인 의료로봇 기업으로 최소침습 복강경 수술 로봇(다빈치 로봇)에 강점
- 누적 수술 횟수는 천만 건을 돌파
- [소모품 판매 비중이 전체 매출액의 50%]를 넘어서며 사업이 안정 궤도에 올라섰음
영위사업
- 로봇 보조 수술 시스템 개발 및 제조(로봇수술)
- 최소 침습 수술을 위한 기술 혁신
- 의료진 교육 및 훈련 프로그램 제공
전방/후방산업
전방산업:
- 역할: 로봇 수술 시스템 사용
- 병원 및 의료 센터
후방산업:
- 역할: 부품 및 기술 공급
- 정밀 기계 제조업체
- 의료 기기 부품 공급업체
주요제품
- 다빈치수술시스템 (da Vinci Surgical System)
- 수술용 기구 및 액세서리
- 영상 시스템 및 관련 소프트웨어
주요 판매국가
2021년 12월 31일 기준 설치 기반:
- 미국: 4,139대
- 유럽: 1,199대
- 아시아: 1,050대
- 기타 지역: 342대
주요 자산
- 6,730대의 다빈치 수술 시스템 설치 기반 (2021년 말 기준)
- 강력한 특허 포트폴리오
- 지속적인 연구개발 투자
경쟁업체
- Medtronic (US, MDT) - 의료기기 제조업체
- Stryker Corporation (US, SYK) - 의료 기술 회사
- Johnson & Johnson (US, JNJ) - 의료기기 및 제약 회사
산업 내 글로벌 시장 점유율
Intuitive Surgical은 로봇 보조 수술 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 시장 점유율은 약 80%로 추정됩니다.
최근 재무 성과 (2022년 기준)
- 매출액: 62억 2,220만 달러
- 영업이익: 15억 7,710만 달러
- 순이익: 13억 2,230만 달러